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2019年北京市科学技术委员会内部控制制度完善及工作能力提升竞争

发布时间:2019-06-16 18:38 来源:未知 编辑:admin

  北京国际工程咨询有限公司受北京市科学技术委员会委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2019年北京市科学技术委员会内部控制制度完善及工作能力提升进行竞争性磋商招标,欢迎合格的供应商前来投标。

  简要技术要求/采购项目的性质 采购项目性质:竞争性磋商磋商内容:(一)项目启动(合同生效后至2019年6月30日)制定内部控制制度完善及工作能力提升的工作方案,成立工作小组,并提议由市科委组织召开本级行政、本级事业和直属各单位相关内控工作人员启动会,部署工作安排和进度要求,取得联系方式,并下发需收集的资料清单,召开工作部署会的时间另行安排。(二)项目调研与收集资料(7月20日前)1.在2017年内部控制制度基础上深入了解市科委的行业特点、业务情况、运行模式、风险因素,为接下来合理界定与财务报表相关的内控范围及具体业务流程提供必要的信息。2.了解各单位2018年度内部控制工作开展情况,判断内部控制工作在各单位发挥作用的程度;了解各单位信息化系统是否发挥内部控制作用及其发挥作用的总体情况。3.单位层面调研及资料收集。4.业务层面调研及资料收集。5.在项目调研过程中,按照下发的资料清单收集相关资料。根据访谈和资料审阅情况,并在各单位主要负责人的直接领导下,按照《北京市财政局关于发布北京市行政事业单位内部控制评价指标体系的通知》(京财会[2017] 946号),组织开展内部控制基础性评价工作,从中较准确地掌握各个单位内控的现状。(三)业务梳理(9月31日前)梳理市科委内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况、预算管理情况、收支管理情况、政府采购管理情况、资产管理情况、建设项目管理情况、合同管理情况及其他情况。同时结合每家单位的情况,进行各项业务梳理,确定工作思路,明确各项业务管理流程的各流程节点、岗位分工及关键流程节点的控制要求,并提出重要风险点的控制措施,对涉及到的关键岗位职责、人事管理、重大决策、内部监督与评价等单位层面控制进行整理和完善。(四)风险管理(11月8日前)1.为用户提供一个收集、整理风险初始数据,筛选、提炼风险相关信息,搭建、梳理风险体系框架,优化、完善风险数据的平台。通过对科委内外部风险相关信息的采集、核实、分析,识别本单位在管理经营过程中所面临的不同风险,建立一套分类清晰、内容完整、切实可用的风险数据库。并通过日常的风险信息提报、风险信息维护等手段不断地调整、优化风险数据,使之与单位内外部经营环境的变化和内外部监督管理的需求相适应。2.开展风险评估工作。对各经济活动风险事件发生可能性进行分析,确定单位经济活动风险管理的优先顺序。3.开展风险应对工作。单位应根据自身条件和外部环境,围绕经济活动目标、风险偏好和风险可接受程度、风险发生的原因和风险重要性水平,制定风险应对策略和风险解决方案。(五)内部控制评价(11月31日前)1.组成内部控制评价工作小组,确保小组人员掌握内部控制评价的相关规章制度、工作流程、评价方法、工作底稿的编制要求、缺陷认定标准、评价人员权利和义务、评价工作的纪律要求、评价中的重点领域等,必要时可聘请外部专业机构参与评价。2.内控评价及缺陷认定,根据了解到的内控现状,具体分工分析内部控制缺陷。3.评价及整改,汇总评价工作的评价结果,对控制缺陷的成因、表现形式及风险程度进行定性和定量的综合分析,判定缺陷等级,提出整改建议,并跟踪整改落实情况。4.内控评价报告的编制与审批,内控评价小组根据评价结果和认定的内部控制缺陷,编制内控评价报告,单位负责人审核、单位决策机构集体审议通过后对外报送。(六)相关成果的初稿撰写(12月10日前)相关成果的初稿主要包括:1.修订后的2019年版《内部控制手册》2.修订后的2019年版《内部控制评价手册》3.《2019年市科委内部控制评价报告》4.《市科委与内部控制相关的制度汇编》(七)撰写后的初稿反馈项目单位进行修改完善(12月15日前)将相关成果的初稿下发项目单位,并协助进行内控和风险控制测试,修改完善初稿内容,形成修订稿。将修订后的《内部控制手册》、《内部控制评价手册》、《2019年市科委内部控制评价报告》和《市科委与内部控制相关的制度汇编》装订印刷成册,提交项目单位。

  1法定代表人授权书(加盖单位公章)2营业执照(复印件加盖单位公章)3供应商资格声明(加盖单位公章)4供应商的资信证明(加盖单位公章)5 社会保障资金缴纳记录(加盖单位公章)6依法缴纳税收的完税证明(加盖单位公章)7参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录声明(加盖单位公章)8 响应主体信用查询(加盖单位公章)9资质要求(加盖单位公章)在北京市市级行政事业单位2017-2019年度会计、审计及资产评估定点服务(会计师事务所入围)的目录中。

  获取磋商文件地点:北京国际工程咨询有限公司(北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室)

  响应文件递交地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

  响应文件开启地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座5层511会议室。

  法定代表人身份证复印件或法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件(加盖本单位公章)

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